Teclee los generales de la compañía como nombre, dirección, teléfonos, etc. En la pantalla de muestra a la izquierda se muestran valores típicos. Abajo se explican a detalle cada campo.

GENERALES DE LA COMPAÑÍA

Soporte Técnico

Sistemas Integrales de Control

DEFINICIÓN DE LA COMPAÑÍA

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Id:           

Contador interno. Para efectos de auditoria. Ningún usuario puede modificar este campo.

Generales de la Compañía:          

En esta sección puede capturar datos como el Nombre de la compañía,  Dirección: (Calle y Número), Colonia, Ciudad:, Estado y Teléfono (s). Los datos aquí  capturados son utilizados solamente para mostrarse en la generación de formatos de impresión, reportes, etc.

Datos de la póliza de seguro:      

Son de carácter informativo solamente, y se pueden utilizar en el formato impreso o reportes del sistema. Si su compañía tiene contratada una póliza de seguro para los bienes en custodia (prendas), aquí puede especificar los datos de dicha póliza como lo son la Póliza de Seguro Num., Compañía Aseguradora y la Fecha de Expedición.

Mensajes:                             

Si usted desea que en sus formatos impresos se muestren mensajes informativos que pueda usted modificar a su gusto, pida al técnico que le instala el sistema que incluya estos campos de Mensaje 1, Mensaje 2 y  Mensaje 3 en el diseño de su formato, que en este caso particular, se llenan con el horario y un mensaje de agradecimiento para el cliente

Logotipo:

Aquí puede usted guardar una imagen con el logotipo de su empresa, que puede utilizar para mostrarla en sus formatos o reportes. Si lo desea, pídaselo al programador que le hace la instalación y el diseño de su formato impreso (boleta). Es importante mencionarle que la impresión de gráficos puede alentar la impresión de los formatos.

Password para modificar:             

 

 

 

 

 

Aquí puede fijar o cambiar la contraseña solicitada por el sistema para ciertas acciones en las que no requiere de nombre de usuario.  Esta contraseña deberá utilizarla cada que vea una pantalla como la que se muestra a su derecha, y que incluso debió observarla en el paso anterior al querer entrar a la pantalla de definición de la compañía. Por omisión esta contraseña esta en blanco, y cualquier tecla que presione le funcionará.

Modo cajero:

El habilitar esta opción instruirá al sistema para llevar el control de aportaciones y retiros y obligará a que cada cajero inicie el día con el saldo final de caja del día anterior, no permitiéndole al cajero capturar él directamente el saldo inicial. Esto es especialmente útil cuando se cuenta con un equipo en mostrador en el que solamente se hace el avalúo de la prenda y se captura el empeño. La impresión de la boleta se da en una impresora compartida en caja, pudiendo contar con varias maquinas que operan como caja o una máquina compartida por varios cajeros. De igual forma, podemos contar con varios equipos de computo en mostrador, o compartir un equipo con varios valuadores. Bajo esta modalidad, el sistema distingue entre el valuador (persona que recibe y valúa la prenda) y el cajero (quien solo entrega o recibe el dinero de los clientes, sin participar en el proceso de captura de la boleta de empeño).

Sin embargo, si en su caso el cajero y el valuador son la misma persona, y además, cada cajero empieza con un fondo fijo, y al final del día usted le aporta el faltante para este fondo o le retira el excedente, quizás pueda resultar mas sencillo deshabilitar esta opción. Deshabilitando el modo cajero, el usuario especifica saldo inicial, aportaciones y retiros, solo para efectos informativos (que aparezcan en el corte y poder determinar si hay diferencia en contra o a favor). Es importante recalcar que en este caso el sistema no tiene forma de determinar las aportaciones y retiros así como el saldo inicial de un período especificado.

Serie Seleccionada:                         

El software SIC BOLETAS DE EMPEÑO tiene la capacidad de manejar 2 series distintas de boletas (“A” y “B”) cada una con su consecutivo de folio independiente, e incluso con formatos de boletas así como esquemas de tasas de interés distintos. También se puede utilizar un comportamiento distinto para ambas series al poder especificar para cada una de ellas esquemas de avalúos, descuentos y otros diferentes. Simplemente señale la serie deseada (Serie “A” o Serie “B”) y capture los parámetros que le correspondan. En esta sección, solo los campos “Formato Boleta”, “Abreviar Kilataje y Gramos en Formato Impreso”, “Porcentaje para el avalúo”, “Basado en”, “’Ultimo billete de empeño usado” y “Ultimo folio antes de actualización”, tienen valores distintos para cada serie.

Formato Boleta:

Haciendo clic en la flecha a la derecha de este campo, abrimos la lista con algunos de los distintos formatos que hemos diseñado para nuestros clientes. Puede escoger uno de estos formatos para la impresión de la boleta. Le recomendamos utilizar el formato “Imprime Rápido” como se muestra en la imagen al principio de este documento.

Abreviar Kilataje y Gramos en Formato Impreso:

Por default, al imprimir la descripción de prendas de joyería en la boleta se pone el texto completo “Kilataje: “ y “Gramos: “ a la izquierda de cada uno de estos conceptos. Si desea abreviar, palomee esta opción y en su lugar se abreviará como “K” y “G” a la derecha de cada valor. Por ejemplo, sin palomear esta opción diría “Kilataje: 10. Gramos: 2.5”, y activada diría “10k. 2.5G” logrando utilizar menos espacio en el formato impreso.

Respetar contrato anterior en refrendos:

Si esta palomeada (activada), al refrendar se manejan los parámetros de días de enajenación y días para no enajenar que estaban activos cuando se hizo el préstamo nuevo. Caso contrario, la boleta refrendada toma los valores de la definición actual. Este parámetro no tiene efecto en la taza de interés, la cual no cambia con los refrendos (el sistema asume una taza de interés constante para toda la vida de la boleta).

CAMPOS DE LA SECCION GENERALES: